бюджетные программы на 2019-2021гг

Приложение 2         
 к Правилам разработки и   
 утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)

                                                                                                                                                                         Форма

 

                                                                                                                                                            ГУ «Аппарат маслихата района Биржан сал»

 

                                                                                                                                                                          от «__» _____________2017 года

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
      112  «Аппарат маслихата района Биржан сал»
       код и наименование администратора бюджетной программы

  на 2019-2021 годы
Код и наименование бюджетной программы 112 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района»

Руководитель бюджетной программы секретарь районного маслихатаШауеновСерикЖанатович
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001г. № 148- II,ст.46 Бюджетного кодекса РК,Бюджетный кодекс РК от 4.12.2008г,приказ Министра экономики РК от 30.12.2014г№195,сессия районного маслихата №С33/3 «О районном бюджете"от 24.12.2018г
Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества деятельности  аппарата и депутатов районного маслихата
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление организационного и правового  обеспечения  деятельности районного маслихата
Описание (обоснование) бюджетной программы 112 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата»

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходыпобюджетнойпрограмме

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод


2017


2018


2019

  2 020


    2021

 За счет средств местного бюджета

тысяч тенге


16156

 

18629,5

 

17771

 

18482

 

19221

За счет трансфертов из республиканского бюджета

Тысяч тенге


-

  652

-

-

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге


16156

 

18629,5

 

 18423

 

18482

 

19221

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 112001011 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района»за счет средств республиканского бюджета

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы 112001011 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата» услуги за счет средств республиканского бюджета

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Повышение качества деятельности  аппарата и депутатов районного маслихата
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление организационного и правового  обеспечения  деятельности районного маслихата
Описание (обоснование) бюджетной программы
Целевые трансферты на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих, работников  в связи с изменением размера минимальной заработной платы

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный

год

Плановый период

2017

2018

2019

2020

2021

Оплата труда административных государственных служащих, работников  в связи с изменением размера минимальной з/платы

       чел

2,5

3

3

3

3








Расходы по бюджетной подпограмме

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

     2017

       2018

 2019

  2020

     2021

Средства республиканского бюджета

тысяч тенге


 

652

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге


 

652

 

 

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы 112001015 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата»  за счет средств  местного бюджета

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества деятельности  аппарата и депутатов районного маслихата
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление организационного и правового  обеспечения  деятельности районного маслихата

Описание (обоснование) бюджетной программы  За счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности  маслихата; организационное, правовое, материально-техническое и иное обеспечение осуществляют оказание помощи депутатам в осуществлении их полномочий. Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций в сфере местного государственного управления .

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

Отчетныйгода

Плановый период

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Оплата труда работников не являющих государственными служащими

чел

2,5

3

3

3

3

 

Организация контроля за выполнения решений районного маслихата, обеспечивает взаимодействие аппарат маслихата срайонным акиматом и его отделами, государственными учреждениями, предприятиями, общественными объединениями и средствам массовой информации, по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов

чел

2

2

2

2

2

 

Осуществление организационного обеспечения подготовки и проведения избрания комиссий района и выборов акимов г.Степняк и сельских округов, взаимосвязь с районной избирательной комиссией по вопросам, отнесенным к компетенции местного представительного органа;

чел

2

2

2

2

2

 

Разработка мероприятий по подготовке и проведению сессий, заседаний постоянных комиссии и других мероприятий;

чел

2

2

2

2

2

 

Правовая экспертиза НПА, их регистрация в органах юстиции и опубликование СМИ;

чел

2

2

2

2

2

 

 

Мониторинг НПА, ведение регистра НПА

чел

2

2

2

2

2

 








 

Расходы по бюджетнойподпограмме

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

 

2017

2018

2019

2020

2021

Средства районного бюджета

тысяч тенге


16156

 

 18629,5

 

17771

 

18482

 

19221

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

16156

 18629,5

17771

18482

19221










Примечание:

*данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из высшего бюджет

 

Показателипрямогорезультата

Единицаизмерения

Отчетныйгод

Плантекущегогода

Плановыйпериод

           2017

 

2018


2019


2020


2021








Содержание аппарата


чел


6


6


6


6


6

Содержание гражданских служащих ( внештатные работники)


чел


2


3

 

3

 

    3

 

        3

Расходыпобюджетнойподпрограмме

Единицаизмерения

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период


2017


2018


2019


2020


2021

...

тысячтенге

16156

  18629,5

17771

 

18482

 

19221

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысячтенге

16156

  18629,5

17771

18482

19221









 

Приемная: 8 (716 39) 2-19-33
e-mail: enbekmaslihat@mail.ru