Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 

бюджетного мониторинга, утвержденной

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от                                    20   года №

 

 

 

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

 

Отчетный период

за  2017  финансовый год

 

 

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ ГУ «Аппарат Енбекшильдерского районного Маслихата»

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

 

 

 

ГУ «Аппарат Енбекшильдерского районного маслихата»

Пояснительная записка.

 

Выделены средства на сумму ____16097,0_______тыс. тенге., на 01.01.2017г. освоено ___16094,3_ тыс. тенге или 99,9%,  не освоено_2,7__ тыс. тенге - экономия, в том числе по бюджетным программам:

 

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата» выделены средства на сумму __16097,0__ тыс. тенге.,освоено _16094,3_ тыс. тенге или 99,9%, не освоено _2,7_ тыс. тенге - экономия по ФОТ, _тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления;

Показатели прямого результата:

- Обеспечено деятельность аппарата Енбекшильдерского районного маслихата (количество административных государственных служащих) 6 шт.ед., при плане 6 шт. ед.(100%);

-Количество работников не являющиеся государственными служащими для перехода на новую модель системы оплаты труда, а также получающие ежемесячную надбавку за особые условия труда 2,5 единиц, при плане 2,5 единиц (100%);

Конечный результат бюджетной программы:

Реализована государственная политика в области маслихата.

Динамика освоения бюджетных средств за три последних года:

     В 2015 году выделены средства на сумму 14242,3 тыс. тенге., на 01.01.2015г. освоено 14241,9 тыс. тенге или 99,9%.

     В 2016 году выделены средства на сумму 19958,0 тыс. тенге., на 01.01.2016г. освоено 1980,1 тыс. тенге или 99,4%.

     В 2017 году выделены средства на сумму 16097,0 тыс. тенге., на 01.01.2018г. освоено 16094,3 тыс. тенге или 99,9%.

Кредиторская  и дебиторская задолженность отсутствует.

 

 

 

Секретарь районного маслихата                                 С. Шауенов

 

Главный  бухгалтер                                                        Ж. Бермаганбетова

 

 

 

 

Код и наименование администратора бюджетной программы 112.ГУ «Аппарат Енбекшильдерского районного Маслихата»

Код и наименование бюджетной программы     001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления        _____________

                                                  в зависимости от содержания  осуществление и государственных функций,полномочий и оказаниеи вытекающих из них государственных услуг

                                                  в зависимости от способа реализации ______________________________________

текущая или развитиятекущая

Цель бюджетной программы_Своевременное  освоение бюджетных средств бюджета в соответствии с целями и задачами определенными  бюджетными программами и обеспечение ведения бюджетного учета, отчетности._Содержание аппарата Енбекшильдерского районного маслихата с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности_

Описание бюджетной программыуслуги по обеспечению деятельности акима

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы  112.001

Расходы по бюджетной программе

Единицаизмерения

План

Факт

Отклонение

(гр.4 - гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

         112.001

тысячтенге


16097

16094,3

2,7

99,9

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысячтенге

16097

16094,3

2,7

99,9

 

Конечный результат бюджетной программы

 

   

2,7

99,9

 

Оплата труда работников не являющих государственными служащими

чел

2,5

2,5

   

 

Организация контроля за выполнения решений районного маслихата, обеспечивает взаимодействие аппарат маслихата с районным акиматом и его отделами, государственными учреждениями, предприятиями, общественными объединениями и средствам массовой информации, по вопросам, относящимся к компетенции местных представительных органов

чел

2

2

 

 

 

Осуществление организационного обеспечения подготовки и проведения избрания комиссий района и выборов акимов г.Степняк и сельских округов, взаимосвязь с районной избирательной комиссией по вопросам, отнесенным к компетенции местного представительного органа;

чел

2

2

 

 

 

Разработка мероприятий по подготовке и проведению сессий, заседаний постоянных комиссии и других мероприятий;

чел

2

2

 

 

 

Правовая экспертиза НПА, их регистрация в органах юстиции и опубликование СМИ;

чел

2

2

 

 

 

Мониторинг НПА, ведение регистра НПА

чел

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  администратора 

бюджетных программ или

секретарь Маслихата или

 председатель ревизионной комиссии           ___________           ____С Шауенов_________________
                                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер                                         ___________           ____Ж Бермаганбетова___________
                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

 

 

Приемная: 8 (716 39) 2-19-33
e-mail: enbekmaslihat@mail.ru